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市文联2016年度部门决算
2017-09-19 10:43:00   来源:   

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 市文联2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市文联2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针,坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向,加强文艺政策的宣传教育。                         

2、参与起草全市繁荣文艺事业的规范性文件,组织召开市文联和全市文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议。

3、组织会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

4、主管、主办市文联期刊。

5、对全市各县(市、区)文联工作进行联络、协调、服务、指导;加强全市各文艺家协会和文艺界的管理工作,精心组织好各类文艺活动,推动企业文化、校园文化、社会文化的发展,加强与党委宣传和政府文化部门以及市外文艺界的联络。

6、推动多出文艺精品、优秀人才。协助宣传部组织好两年一次的市政府楚风文艺奖评选工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

      宿迁市文联成立于1997年,现有团体会员17个,即市作家协会、市书法家协会、市美术家协会、市摄影家协会、市音乐舞蹈家协会、市戏曲家协会、市民间文艺家协会、市广播电视艺术家协会、市诗词协会、市文艺评论家协会,三县两区文联和公安、检察文联,核定行政编制5名,全额拨款事业编制6名,内设机构有组联部(期刊部)、协会部(文艺研究室)、文学院(事业单位)。

 

三、2016年度主要工作完成情况

一、围绕大局开展了一系列文艺活动

今年,市文联围绕市委市政府中心工作,开展了一系列文艺活动。一是积极组织江苏省第十届新人书法篆刻展。由宿迁市政府和省书法家协会主办,我市文联承办的本届展览,共收到新人作品近5000件,有427件入展,其中30件获奖。为精心筹备好本届展览,我们先后组织专家赴县区指导新人创作,邀请省书法家协会副主席兼秘书长王卫军来宿对全市一百多名有望投稿书法爱好者给予现场辅导。本届展览,我市共有51件作品入展,其中6件作品获奖,入展总数排名全省第二,获奖总数排名全省第一。二是启动了建市二十周年大型摄影图片展。用真实的瞬间反映建市二十年来我市经济社会发展成就,本展将于建市二十周年纪念大会期间展出。三是举办了建市二十周年书画精品展和宿迁市第八届美术展。为庆祝建市20周年及迎接第五次党代会召开,为向建市20周年献礼,全面展示20年来我市政治经济文化和社会各项事业的繁荣发展,全面展示20年来我市美术、书法的跨越发展和长足进步,市委宣传部、市文广新局、市文联决定共同举办庆祝建市20周年“宿迁美术书法二十家提名展”,今年9月,宿迁美术书法二十家家提名展及宿迁市第八届美展在宿迁市博物馆隆重开幕。“宿迁美术书法二十家提名展”汇聚了全市美术书法界二十家精品力作,充分显示了我市美术书法艺术在现阶段的最高成就;宿迁市第八届美术作品展,用色彩描绘宿迁的多姿多彩,用线条勾勒宿迁的美好未来。此次展览共收到各类参评作品256件,最终评优展出美术作品100件。四是举办了首届曲艺大赛。地方曲艺是我国的民族瑰宝,为进一步弘扬民族文化,推动我市地方曲艺事业的发展与繁荣, 9月举办了宿迁市首届曲艺邀请大赛,邀请了苏北五市曲艺家参加,这是由宿迁市文联和市文广新局联合主办的高水平大赛,曲种类别包括了苏北大鼓、苏北琴书、淮海锣鼓、相声、山东快书、快板、双簧等,活动的开展取得了显著的效果。五是举办了大美宿迁摄影展等活动。为庆祝地级宿迁市成立20周年,全方位展示20年来我市在政治、经济、社会、文化等各项领域取得的巨大变化和伟大成就,举办了“《变迁》—庆祝宿迁建市20周年大型摄影展”活动,编印出版了《文韵宿迁》(摄影卷)。展览让社会各界更加直观了解宿迁、热爱宿迁、建设宿迁,激励全市上下改革创新、跨越争先,奋力开创新常态下转型发展、科学发展的新局面。六是与团市委、机关党委等单位联合组织了“青春诗会”竞赛活动。同时与文广新局联合筹备了三台山书画创作基地和摄影师基地。七是组织开展了多场文艺惠民活动。分别是二月份在市湖滨新区公园开展“书画名家作品进客厅”惠民活动、开展摄影作品走进第一人民医院活动、组织市内知名书法家走进格林上郡社区义务写春联活动;5月份组织沈习武等文艺家为府院实小学生开讲座;10月份精心编排了一场社区共建惠民演出呈献给了宿城区靳塘社区,受到了社区居民的热烈欢迎;11月份,与团市委共同举办一场“为农村留守儿童送温暖圆天使一个电影梦”的惠民活动;等等。八是成功举办了第三期文艺家读书班。面玲珑6月份在市考试鉴定中心举办了为期4天的市第三期文艺家读书班,邀请了国内著名文艺家6位来宿授课,大大拓宽了我市文艺家的视野。

二、瞄准高峰着力提升全市文艺创作水平。

一是明确目标定位。以冲刺省和国家“五个一工程”奖为目标定位抓创作,深挖创作资源,确保不漏项。其它艺术门类的文艺创作以冲刺省级以上文艺奖项为目标组织创作。二是突出重点,做好文艺精品创作推进工作。今年,重点推进文艺精品创作有《洪泽湖畔》、《从新起点出发》、《追梦志》、《中国梦、中国红》、《驻村日记》、《回家》、《祖国的春天》、《爱家情意浓》、《我把一生吹成短笛》、《人民》、《一缕思乡》、《铁骨柔情》、《绿色家园我的梦》、《西楚霸王》、《苏北少年的乡愁》、《青烟》、《青春记忆》等,都在有序创作中。这些作品有的已经列为省重点扶持项目。三是积极向上推荐文艺作品,争取列入重点扶持。今年在省作协的重点文学项目中,我市共有5位作家作品进入项目。四是立足培养本地文艺家,如期出版了六期《楚苑》。全市近百名作者、名书画摄影家发表了作品。

三、突出重点壮大文艺家人才队伍。

一是牢牢抓住会员发展。今年全市市级以上协会会员发展达到2499人,其中省级会员850人,国家级会员222人。二是重点培养拔尖人才。今年我们大力推动重点文艺家走出宿迁,组织了陆启辉同志于10月份在南京举办了个展。三是在会员发展中注重发展党员文艺家。加强党的领导力和组织建设,有效提升文艺家的为民服务能力和意识。

四、从严开展对11个文艺家协会的换届工作。为进一步增强文联和协会功能,今年下半年,我们根据文联及各文艺家协会章程以及全市文联三届五次全委会工作安排,着手展开文联及所属文艺家协会的换届工作。为确保换届工作顺利开展,经主席团研究决定,印发了《宿迁市文联关于文艺家协会换届工作的指导意见》,对换届工作进行具体指导。截止目前,已完成了六个文艺家协会的换届选举工作,增强了协会的职能发挥。

五、扎实开展“三服务三促进”和“一对一结对帮扶”活动。

今年,市文联按照年初下达的考核目标任务,积极贯彻落实好文件精神,细化工作措施,把“三服务三促进”和“一对一帮扶”活动开展摆上重要位置。走访企业了解生产经营情况,结合自身资源优势,积极为企业发展出谋划策,提升了帮办服务水平;深入村组到贫困户家中访贫问苦,根据需求,制定切实可行措施,积极帮助他们解决实际困难,增进了干群和谐关系。一是思想高度重视。市文联制订并严格依照“三服务三促进”和“一对一帮扶”活动实施方案,坚持主要领导亲自抓,同时专门召开专题会议对帮扶工作进行周密部署,尽全力为他们提供帮办服务。确保帮扶工作扎实有序有效推动。二是积极发挥职能作用。我们结合自身特点做好服务,通过上门走访、电话随访等方式,随时随地了解企业生产经营状况,征求他们的意见和建议,并进行了认真分析和研究,找出解决问题办法,把帮扶活动不断推向纵深。三是立足实际解决困难。在一对一帮扶工作中,结合每个贫困户的家庭实际,帮扶人员先后多次走进贫困户家中,同他们谈心,了解生活情况,帮助他们解决实际生活困难,力所能及为贫困户送去衣物米面食用油等钱物,切实让他们感受到帮扶的温暖,同时积极争取,按条件让他们享受政府的低保照顾。先后赴玖久集团和江苏豪盛集团开展文艺帮扶,为两个企业培训文艺骨干4人,帮助江苏豪盛集团建起图书阅览室,送去文艺图书近千册,并举办了揭牌仪式。积极实施文艺扶贫工程,与市文广新局、教育局一起开展文艺扶贫工程,市文联负责组织筛选了近90名文艺家,与市区有文艺爱好特长的中小学生结对拜师,为增添我市文艺后劲打好基础。

六、积极开展“两学一做”活动。

今年,中央决定要在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育,为扎实推进“两学一做”学习教育,我们文联立足“两个早”,抓好准备工作。一是早宣传,以上率下,层层深化抓学习。把学习系列讲话、学习党章党规列入党支部每月学习计划,组织全体党员集中开展理论学习,学习中央“两学一做”学习教育方案并以班子成员和每个党员讲党课的形式,让全体党员能够学深学透学出成果,引导党员干部共同学习,形成良好学风。每月20号,集中学习并开展学习交流,将“两学一做”学习教育作为一项重大政治任务,尽好责、抓到位、落到实处。二是早谋划,聚焦实践,结合实际抓落实。针对党员“先锋模范作用发挥不明显”的问题,采取多种方式鼓励党员立足岗位做贡献、服务群众争先锋。并突出党员家庭作用。督促党员带头清洁家园环境、带头维护社会治安、带头创建文明社区,形成了党员个体带动党员全家的良好参与模式。

 
 

第二部分市文联2016年度部门决算表

 http://www.sqwyj.cn/uploadfile/2017/0921/20170921034234676.doc

 

第三部分 市文联2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市文联 2016 年度收入、支出总计  374.5  万元,与上年相比收、支总计减少  14.35  万元,减少 3.6   %

主要原因是……。其中:

(一)收入总计   251.3 万元。包括:

1.财政拨款收入  228.6  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少  18.82 万元,减少 7.6  %

2.其他收入 22.7 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市文联、文学院取得的文艺精品引导资金及文化产业发展资金收入。与上年相比减少  45.44  万元,减少 66.6  %。主要原因是文艺精品引导资金及文化产业发展资金项目活动减少。

7.用事业基金弥补收支差额  10.3  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市文联使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  112.8  万元,主要为 “书画美术宿迁现象”、惠民活动经费等年结转本年使用的专项等资金。

(二)支出总计  329.6  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0  万元。

2.公共安全(类)支出  0  万元,。

3.文化体育与传媒支出  329.6  万元,主要用于行政运行及文化活动。与上年相比增加  63.9 万元,增长24  %。主要原因是文化活动增加。

4.结余分配  0  万元。

5.年末结转和结余  44.9  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度预算安排的“书画美术宿迁现象”、惠民活动经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市文联本年收入合计   251.3 万元,其中:财政拨款收入   228.6 万元,占  91   %;上级补助收入  0  万元,占  0   %;事业收入   0 万元,占   0  %;经营收入    0万元,占 0    %;附属单位上缴收入  0  万元,占0     %;其他收入  22.7  万元,占  9   %

 

三、支出决算情况说明

市文联本年支出合计  329.6  万元,其中:基本支出    172.5万元,占  53   %;项目支出 157.1   万元,占     47%;经营支出   0 万元,占  0  %;对附属单位补助支出   0 万元,占  0   %

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文联2016年度财政拨款收、支总决算  284.8  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  37.38  万元,增长  15  %。主要原因是上年财政拨款结转和结余资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文联2016年财政拨款支出 283.9   万元,占本年支出合计的 86    %。与上年相比,财政拨款支出增加 164.65   万元,增长  138   %。主要原因是增加了其他文化支出专项活动。

市文联2016年度财政拨款支出年初预算为 170.4   万元,支出决算为  283.9  万元,完成年初预算的   166  %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资及部门项目活动增加申请资金。

(一)一般公共服务(类)

1.行政运行。年初预算为  96.78  万元,支出决算为  92.6  万元。

2.其他文化支出年初预算为 73.62 万元,支出决算为  191.3 万元,完成年初预算的 260%。决算数大于预算数的主要原因部门增加项目活动支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市文联2016年度财政拨款基本支出万元,其中:

(一)人员经费 142.2 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 14 万元。主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文联2016年一般公共预算财政拨款支出  283.9  万元,与上年相比增加  92.65  万元,增长 48   %。主要原因是部门增加其他文化支出。市文联2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    170.4万元,支出决算为 283.9  万元, 完成年初预算的 166 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资及部门当年项目活动增加申请资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万

元,其中:

(一)人员经费 142.2   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、。

(二)公用经费 14 万元。主要包括:办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  2.2万元,占“三公”经费的  33  %;公务接待费支出  4.5  万元,占“三公”经费的  67   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0  万元,  完成预算的 0    %,比上年决算数减少(增加) 0  万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   0 个,累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出  2.2  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0  万元,

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0  辆。

2)公务用车运行维护费决算支出   2.2 万元,完成预算的  33   %,比上年决算数减少  3.7 万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因公车改革减少。公务用车运行维护费主要用于机动车维修。2016 年使用一般公共预 算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0辆。

3.公务接待费4.5万元。其中:

1)外事接待支出  0  万元,完成预算的   0  %。(2)国内公务接待支出  4.5  万元。比上年决算数增加  2.49 万元,决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因是用于开展各类(摄影、书法、美术、作家研讨等)文艺活动、各协会业务交流等方面的接待活动2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  23  批次,  773  人次。主要为接待各类项目活动文艺家工作餐。

市文联 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.4万元,完成预算的280 %,比上年决算数增加  2.3 万元,决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因是开展全委会及宿迁市第三届文艺家读书班会议费。2016 年度全年召开会议 8个,参加会议 486  人次。主要为召开全委会及宿迁市第三届文艺家读书班会议费。

市文联 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元,完成预算的 0   %

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市文联 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元,本年收入决算  0   万元,本年支出决算   0  万元,年末结转和结余  0   万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  14   万元比上年减少  0.08   万元,降低  5    %。主要原因是车改车辆收回。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

附表:市文联2016年度部门决算表


http://www.sqwyj.cn/uploadfile/2017/0921/20170921033622200.xls

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